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　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　纳入辽宁省锦州市凌海市谢屯乡人民政府2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　从决算单位构成看， 2024年末独立核算机构数是1个，即凌海市谢屯乡人民政府。

　　1.财政拨款收入1447.34万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1447.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　与上年相比，今年收入总计增加275.21万元，增长23.48%,主要原因：财政拨款项目增加。

　　1.基本支出658.10万元，占支出总计的45.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出514.55万元；商品和服务支出91.66万元；对个人和家庭的补助51.89万元。

　　2.项目支出789.23万元，占支出总计的54.53%。主要包括民兵、武装、国防动员工作经费、谢屯乡信访维稳、谢屯乡退养民师、政权运转和事业发展支出（体制）、敬老院管理和服务人员待遇、冬季采暖相关费用、政权运转业务费补助、农村环境综合整治专项、农村社会事业发展项目谢屯乡基层党建、村级支出、农村公共运行维护等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加275.21万元，增长23.48%,主要原因：财政拨款项目增加支出增加。

　　2024年度财政拨款支出1447.34万元，其中：基本支出658.10万元，项目支出789.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加275.21万元，增长23.48%，主要原因：财政拨款项目增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的150.78%，其中：基本支出完成年初预算的112.03%，项目支出完成年初预算的211.90%。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1447.34万元。按支出功能分类科目分，包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）256.96万元,主要是工资福利保险和商品服务等支出，完成年初预算的119.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增资和保险基数调整，追加2024年新考入人员工资凌财指预（2024）804号指标文，追加2024年全额在职人员升档工资凌财指预（2024）370号指标文。

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3.93万元,主要是民兵、武装商品和服务等支出，完成年初预算的131%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民兵武装办公经费2024年支出包含上年结余。

　　（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）15.00万元,主要是信访维稳商品和服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加信访维稳经费凌财指行（2024）244号指标文。

　　（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）51.40万元,主要是退养民师工资等支出，完成年初预算的115.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2024年退养民师新增调代凌财指预（2024）802号指标文。

　　（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）27.55万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.52万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.11万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.23万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加乡镇丧抚费凌财指预（2024）41号指标文。

　　（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）5.28万元,主要是敬老院人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

　　（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）11.14万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）11.99万元,主要是工资和福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）18.86万元,主要是工资和福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）26.00万元,主要是工资和福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.65万元,主要是工资和福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.59万元,主要是工资和福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）9.99万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加谢屯乡冬季供暖煤款凌财指环（2024）276号指标文。

　　（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）122.19万元,主要是工资和福利等支出，完成年初预算的104.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增资和保险基数调整追加2024年中升档工资凌财指预（2024）802号指标文。

　　（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）77.68万元,主要是自筹人员工资和保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）356.55万元,主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加乡镇补充经费凌财指预（2024）217号指标文、追加谢屯补充经费凌财指预（2024）132号指标文、追加环境整治资金凌财指农（2024）95号指标文、追加环境整治资金凌财指农（2024）284号指标文。

　　（4）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）28.92万元,主要是工资和福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）164.72万元,主要是在职村干部工资、基层党建、中心户长、离任村干部工资等支出，完成年初预算的104.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职村干部人员工资增资关于下达2024年在职村干部基本报酬追加资金凌财指改（2024）831号指标文。

　　（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）27.00万元,主要是农村公共运行维护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）77.69万元,主要是自筹人员工资和保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.39万元,主要是缴纳在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的201.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员住房公积金调整由原来的5%调整为10%，追加2024年行政事业单位全额在职人员住房公积金预算指标凌财指预（2024）371号指标文。

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：B体育网页版 B体育官网入口因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

　　1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

　　2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

　　3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

　　其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出658.10万元，其中：人员经费566.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费91.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　2024年机关运行经费支出91.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少63.75万元，降低41.02%，主要原因是办公支出较上年减少。

　　2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是垃圾压缩车运输车、吸污车、铲车、钩机；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　根据预算绩效管理要求，凌海市谢屯乡人民政府组织对预算项目支出全面开展绩效自评，相关附件已上传

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一、一般公共预算财政拨款收入11,447.34一、一般公共服务支出32275.89

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

　　项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

　　项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　301工资福利支出514.55302商品和服务支出91.66307债务利息及费用支出

　　30111 公务员医疗补助缴费30209 物业管理费31007 信息网络及软件购置更新

　　30199 其他工资福利支出30214 租赁费31011 地上附着物和青苗补偿

　　30303 退职（役）费30218 专用材料费31021 文物和陈列品购置

　　30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费31205利息补贴

　　30399 其他对个人和家庭的补助30240 税金及附加费用31299其他对企业补助

　　其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　年度总体目标规范项目库管理实解决预算管理问题的关键措施，在前期谋划和项目储备阶段，推动预算项目常态化储备，做到预算项目早谋划、谋划好、提质量，通过严格入库规则，防止预算项目安排的随意性。在预算编制阶段，推动预算项目编实、编准、编细。在预算执行阶段，为预算项目追踪、2024年本年度已完成绩效目标155.37万元

　　质量指标重点传染病疫情及时报告和有效处置率=100%100100%1010

　　效益指标经济效益指标农业保险综合费用率=100%100100%88

　　满意度指标服务对象满意度指标补助对象满意度=100%100100%88

　　绩效指标满意度指标社会公众满意度指标群众对所提供文化产品满意度=100%100100%88

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

　　年度总体目标规范项目库管理实解决预算管理问题的关键措施，在前期谋划和项目储备阶段，推动预算项目常态化储备，做到预算项目早谋划、谋划好、提质量，通过严格入库规则，防止预算项目安排的随意性。在预算编制阶段，推动预算项目编实、编准、编细。2024年年度已完成绩效目标31万元

　　质量指标完成农村人居环境整治年度建设任务合格率=100%100100%8.38.3

　　成本指标农村人居环境整治以奖代补资金支出=20万元20100%8.38.3

　　效益指标经济效益指标农村集体账面资产总额增长率=100%100100%6.66.6

　　社会效益指标农业农村生产条件得到改善无全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%6.66.6

　　生态效益指标提高乡镇卫生环境无全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%6.66.6

　　满意度指标服务对象满意度指标农村群众政策知晓率=100%100100%6.66.6

　　绩效指标满意度指标社会公众满意度指标农村受益居民满意度满意度=100%100100%77

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

　　年度总体目标申请专项资金用于我镇农村社会事业发展，做到项目早谋划、谋划好、提质量，通过严格入库规则，防止预算项目安排的随意性。提升资金使用效益，注重加强绩效评价结果运用，切实保障和改善民生。积极应对灾情、高温暴雨泥石流等影响，保障好困难群众基本生活。巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴，持续改善群众生活生产条件。做好义务教育、基本医疗、基本住房等民生工作。2024年本年度已完成绩效目标315.55万元

　　效益指标社会效益指标改善农业农村生产条件改善全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%2020

　　绩效指标效益指标社会效益指标带动农村就业人数=100人100100%2020

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

　　年度总体目标规范项目库管理实解决预算管理问题的关键措施，在前期谋划和项目储备阶段，推动预算项目常态化储备，做到预算项目早谋划、谋划好、提质量，通过严格入库规则，防止预算项目安排的随意性。在预算编制阶段，推动预算项目编实、编准、编细。在预算执行阶段，为预算项目追踪、2024年度完成全年绩效目标6.5万元

　　产出指标数量指标补贴（企事业单位）人员数量=25人25100%12.512.5

　　全省“十四五”农业农村现代化规划实施情况评估完成率=100%100100%12.512.5

　　效益指标社会效益指标确保机关事业单位平稳运行确保全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%2020

　　绩效指标效益指标社会效益指标改善农业农村生产条件改善全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%2020

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

　　年度总体目标敬老院规范项目库管理实解决预算管理问题的关键措施，在前期谋划和项目储备阶段，推动预算项目常态化储备，做到预算项目早谋划、谋划好、提质量，通过严格入库规则，防止预算项目安排的随意性。在预算编制阶段，推动预算项目编实、编准、编细。在预算执行阶段，为预算项目追踪、2024年度已完成全年绩效目标5.28万元

　　满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度=100%100100%1010

　　绩效指标满意度指标社会公众满意度指标群众对所提供文化产品满意度=100%100100%1010

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

　　年度总体目标:规范项目库管理实解决预算管理问题的关键措施，在前期谋划和项目储备阶段，推动预算项目常态化储备，做到预算项目早谋划、谋划好、提质量，通过严格入库规则，防止预算项目安排的随意性。在预算编制阶段，推动预算项目编实、编准、编细。在预算执行阶段，为预算项目追踪、本年已完成绩效目标要求

　　效益指标经济效益指标扶持村村级集体经济收益率提高比例=100%100100%1010

　　生态效益指标改善农村人居环境个全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%1010

　　绩效指标满意度指标服务对象满意度指标扶持村村级集体经济组织满意度=100%100100%1010

　　指标自评得分小计90预算执行率得分9.56减分项0绩效自评总得分99.56

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

　　建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额√建议调整下一年预算金额，提高执行率

　　年度总体目标武装工作经费规范项目库管理实解决预算管理问题的关键措施，在前期谋划和项目储备阶段，推动预算项目常态化储备，做到预算项目早谋划、谋划好、提质量，通过严格入库规则，防止预算项目安排的随意性。本年度按照绩效目标已完成

　　满意度指标服务对象满意度指标补助对象满意度=100%100100%1010

　　绩效指标满意度指标社会公众满意度指标社会公众对文化云平台文化内容满意度=100%100100%1010

　　指标自评得分小计90预算执行率得分3.09减分项34.09绩效自评总得分59

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

　　建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额√建议调整下一年预算金额，提高执行率

　　年度总体目标规范项目库管理实解决预算管理问题的关键措施，在前期谋划和项目储备阶段，推动预算项目常态化储备，做到预算项目早谋划、谋划好、提质量，通过严格入库规则，防止预算项目安排的随意性。在预算编制阶段，推动预算项目编实、编准、编细。在预算执行阶段，为预算项目追踪、2024年度完成全年绩效目标

　　产出指标数量指标完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量=5个5100%12.512.5

　　行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量=1个1100%12.512.5

　　效益指标社会效益指标改善农业农村生产条件较好全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%1010

　　可持续影响指标政策可持续性可持续全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%1010

　　绩效指标满意度指标服务对象满意度指标基层干部满意度=100%100100%1010

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

　　年度总体目标财政部门要按照全面实施预算绩效管理的要求，开展绩效评价工作规范项目库管理实解决预算管理问题的关键措施，在前期谋划和项目储备阶段，推动预算项目常态化储备，做到预算项目早谋划、谋划好、提质量，通过严格入库规则，防止预算项目安排的随意性。在预算编制阶段，推动预算项目编实、编准、编细。在预算执行阶段，为预算项目追踪、监控，以及动态反应调整提供管理平台。在项目结束和终止阶段，强化对预算项目的及时清理，盘活结余资金，完善预算绩效评价。2024年完成全年绩效目标

　　产出指标数量指标行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量=1个1100%12.512.5

　　完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量=1个1100%12.512.5

　　效益指标社会效益指标改善农业农村生产条件改善全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%2020

　　绩效指标效益指标社会效益指标农村环境改善改善全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%2020

　　指标自评得分小计90预算执行率得分2.94减分项33.94213795绩效自评总得分59

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

　　年度总体目标对有理有序的信访，尽一切努力帮助解决；对有理无序的信访，要先变无序为有序后，再认真对待，及时解决；本年度已按照绩效目标全部完成

　　效益指标经济效益指标环境信访工作的保障保障全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%13.313.3

　　绩效指标满意度指标社会公众满意度指标地方政府满意度=100%100100%13.413.4

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

　　年度总体目标规范项目库管理实解决预算管理问题的关键措施，在前期谋划和项目储备阶段，推动预算项目常态化储备，做到预算项目早谋划、谋划好、提质量，通过严格入库规则，防止预算项目安排的随意性。在预算编制阶段，推动预算项目编实、编准、编细。在预算执行阶段，为预算项目追踪、2024年度完成绩效目标10万元

　　产出指标数量指标农村环境整治中保洁人员数量=1000人1000100%1010

　　完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量=1个1100%1010

　　质量指标完成农村人居环境整治年度建设任务合格率=100%100100%1010

　　效益指标社会效益指标农村人居环境整治问题整改率=100%100100%1010

　　农村环境改善环境全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%1010

　　满意度指标服务对象满意度指标农村群众政策知晓率=100%100100%1010

　　绩效指标满意度指标服务对象满意度指标农村受益居民满意度满意度=100%100100%1010

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

　　年度总体目标规范项目库管理实解决预算管理问题的关键措施，在前期谋划和项目储备阶段，推动预算项目常态化储备，做到预算项目早谋划、谋划好、提质量，通过严格入库规则，防止预算项目安排的随意性。在预算编制阶段，推动预算项目编实、编准、编细。在预算执行阶段，为预算项目追踪、本年度绩效目标已全部完成

　　效益指标社会效益指标提高农村教师岗位吸引力提高全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%2020

　　绩效指标效益指标社会效益指标乡村教师队伍素质提高全部或基本达成预期指标100%-80%（含）100%2020

　　其他建议√完善制度设计，及时调整政策，形成一套科学、规范、合理的管理体系，不断提升项目资金的使用效益。

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